关于下达学院2013年度财务预算的通知
发布者： 发布时间：2013-05-28 阅读数：70
各单位：
根据《宁夏大学新华学院预算管理暂行办法》规定，学院依据“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效率优先、勤俭节约”的原则，采用零基预算法编制完成了2013年度财务预算，提交学院董事会第一次会议进行审定。学院依照董事会第一次会议要求，对2013年财务预算进行了必要修改和完善，并取得董事会主要成员的签字同意。学院在董事会批准的预算控制数的基础上，形成学院部门预算，经学院第次院务会议审核，决定下达2013年度财务预算和部门预算。现通知如下：
一、2013年度财务预算
1、预算收入情况
2013年度，预算总收入为7529.9万元。其中：预算学费收入为7004万元，占预算总收入的93%；预算住宿费收入为454万元，占预算总收入的6%；预算其他收入为71.90万元，占预算总收入的1%。
2、预算支出
2013年度，预算总支出为6907.6万元。其中：预算薪酬支出为1810万元，占预算总支出的26.2%；预算教学支出为2356.5万元，占预算总支出的34.1%；预算科学研究支出为15万元，占预算总支出的0.2%；预算学生事务支出为245.7万元，占预算总支出的3.6%；预算行政支出为116.3万元，占预算总支出的1.7%；预算利息支出为688.1万元，占预算总支出的10.0%；预算资金占用费（投资分红）为150万元，占预算总支出的2.2%；预算后勤服务支出为816万元，占预算总支出的11.8%；预算资本性支出为710万元，占预算总支出的10.2%。
3、归还银行贷款
2013年度，预算偿还到期银行贷款本金1200万元。其中归还征地贷款到期本金1000万元；流动资金贷款本金200万元。
二、2013年度部门预算
董事会第一次会议批准学院2013年度预算财务支出控制数为6907.6万元，其中：
1.党委工作部：分管经费31.1万元，其中包括统管全院党建经费10万元。
2.团委：分管经费16.2万元，其中包括大学生思想政治教育支出5万元。
3.学院办公室：分管经费64.95万元，其中包括董事会经费4.7万元，统管全院行政口差旅费18万元。
4.人事处：分管经费50.5万元，其中包括全院师资培养费45万元。
5.教务处：分管经费1134.7万元，其中包括外聘教师课酬403.6万元，实验室建设专项经费460万元。
6.学生处：分管经费242.3万元，其中包括学生奖学金127.3万元，勤工助学金8.8万元。
7.后勤保障处：分管经费861.29万元，其中包括物业管理费、采暖费451万元，全院行政设备购置费100万元。
8.保卫处：分管经费125.86万元，其中包括保安费54万元，安防监控设施支出63万元。
9.图书馆：分管经费87万元。
10.计划统计财务处：统管经费4284.8万元，其中包括工资薪酬支出1406.4万元，教学支出中的委托培养费、资源利用费2030万元，利息支出688.1万元，资金占用费（投资分红）150万元。
11.教学系：分管学生活动经费8.96万元。
2、2013年度学院部门预算控制数
宁夏大学新华学院
2013年5月16日